一、部门基本概况

1、单位职能职责

我局是财政全额预算政府组成部门，主管承担着全市中长期经济规划编制宏观调控，立项争资，价格监测调控，组织实施全市国民经济运行和社会发展战略等多项职能。

2、单位机构设置

我局下设3个二级机构，共有人员73人，其中在职干部47人，退休干部26人。

二、部门预算单位构成

预算编制里含二级预算的：

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、临湘市重点建设项目事务中心；

2、价格认证中心；

3、节能监察中心。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，2019年年初预算数833万元，其中，一般公共预算拨款833万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年904.07万元减少71.07万元，主要是收费职能取消。

（二）支出预算，2019年年初预算数833万元，其中，一般公共服务833万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年减少71.07万元，主要是收费职能取消。

备注：2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况，以及对市县转移支付的情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障厅机关及厅属事业单位基本运行的经费，也包括专项经费。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入833万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为504万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为329万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 329 万元，比2018年预算435.07万元减少106.07 万元，下降 24 %。

备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为 31.5  万元，其中，公务接待费  31.5 万元，公务用车购置及运行费 0  万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费  0  万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少  0.5  万元，主要是严格控制公务接待开支。

3、政府采购安排情况说明

2019年财政部各单位政府采购预算总额30万元，其中：政府采购货物预算30万元。

4、 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为200万元，其中：项目前期经费200万元，与2018年持平。

5、国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占用情况。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：发改局2019年部门预算单位公开表.xlsx