目 录
第一部分 2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）绩效目标情况说明
（六）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、2020年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、政府采购预算表
32、整体支出绩效目标表（附表）
一、部门基本概况
1、单位职能职责
临湘市妇联属于群团组织，主管全市妇女儿童工作。
2、单位机构设置
妇联下设以下内设机构：
(一)办公室（加挂权益部）。负责市妇联的内外协调、政务服务、事务管理工作;承办文秘、机要、档案、保密等工作；起草重要文件、文稿；对妇女儿童工作存在的重大问题进行调查研究，提出意见和建议；及时收集掌握妇女权益保障方面的新动态， 接待处理妇女群众来信来访，参与重大典型信访案件调查；为受害妇女提供法律援助和社会服务;参与有关普法工作；参与社会治安综合治理和社会稳定工作；指导、推动各级妇联依法维护妇女儿童合法权益。
(二）组织联络部。承担妇联组织建设工作，联系、指导社会各界妇女组织；配合有关部门做好妇联系统领导干部和妇女干部的推荐、培养、选拔及发展女党员工作;承担全市妇联系统干部教育培训工作；按照妇联基层组织改革的要求，指导城乡基层妇女组织建设，负责执委联系代表、代表联系妇女制度和妇女之家建设等工作；负责与各民主党派、工商联等的妇女组织的联谊工作。
(三）妇女发展部（加挂家庭和儿童工作部）。动员组织妇女参加经济建设和社会发展，开发妇女人力资源；指导各级妇联组织开展妇女文化科技培训和职业技能培训，提高妇女的文化科技素质和适应市场经济发展的能力；开展社区妇女工作，促进妇女广泛平等就业；动员和组织妇女参与扶贫和生态环境建设,促进农村妇女依靠科技致富；指导各级妇联组织开展“巾帼建功”等活动。组织开展家庭文明建设工作，承担家庭教育工作的协调、指导和服务;参与制定实施家庭和儿童相关的法规政策；组织开展困境儿童、农村留守儿童等关爱帮扶活动；负责儿童活动阵地工作;参与推动儿童校外教育，组织开展有益儿童身心健康的社会活动。
二、部门预算单位构成
临湘市妇联只有本级预算，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有妇联本级。
三、部门收支总体情况
我单位2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为0。本单位没有抚恤费，所以对个人和家庭的补助为0，附件10、11、19、20表均为0。
（一）收入预算，2020年年初预算数88.37万元，其中，一般公共预算拨款88.37万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少11.09万元，主要是压缩机关运行经费 。
（二）支出预算，2020年年初预算数88.37万元，其中，一般公共服务79.84万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，社会保障和就业支出4.87万元，住房保障3.66万元。支出较去年减少11.09万元，主要是压缩机关运行经费。
备注：2020年部门预算收入包括一般公共预算收入、纳入预算管理的非税收入，纳入专户管理的非税收入，上级补助收入等收入；支出包括一般公共服务支出，公共安全支出，社会保障和就业支出，住房保障等和其它专项经费等支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
本年一般公共预算拨款支出预算88.37 万元，其中：一般公共服务支出79.84 万元，占90.35 %；社会保障和就业支出4.88 万元，占5.52 %；住房保障支出3.66 万元，占4.14 %；具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为50.37万元，比上年减少6.09万元，下降10.78%，原因压缩机关运行经费，基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年年初预算数为38万元，比上年减少5万元，下降11.63%，原因压缩机关运行经费，项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：妇女儿童事业发展专项支出26万元，主要用于留守儿童和妇女权益等方面；基层妇关工作支出12万元，主要用于乡镇基层妇联建设等方面。
五、政府性基金预算支出
2020年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年本级1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款7.82万元，比2019年预算减少1.92万元，下降19.71%。原因压缩机关运行经费。
备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少0.06万元，主要是厉行节约压缩经费。
3、一般性支出情况
本部门会议费预算0.23万元，拟召开临湘市妇代会等会议，人数约10人次，主要包含传达全市妇女儿童事业发展和基层妇联建设等工作布置、小型座谈会等内容；培训费预算 0.24万元，拟开展全市基层妇女专干的培训，人数10人次，主要内容为对全市基层妇女专干业务进行专题培训。
4、政府采购安排情况说明
2020年本单位政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2万元。较2019年减少2万元，主要是印刷相关资料。详见预算公开表格中的政府采购预算表（表31）。
5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2020年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为0万元。
2020年部门整体支出绩效目标88.37万元，其中：基本支出50.37万元，项目支出38万元，全部实行整体支出绩效目标管理，整体支出绩效情况为：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金，使资金广泛服务于全市社会经济发展。
详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表（表29、30、32）
6、国有资产占用情况说明及新增资产配置情况
截止2019年12月31日，本单位资产总计17.38万元，其中流动资产17万元，非流动资产0.38万元。截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
