临湘市荆竹山国有林场2025年部门预算说明
目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
第二部分 2025年部门预算公开表格
一、2025年部门收支总体情况表
二、2025年部门收入总体情况表
三、2025年部门支出总体情况表
四、2025年财政拨款收支总体情况表
五、2025年一般公共预算支出情况表
六、2025年一般公共预算基本支出情况表
七、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2025年政府性基金预算支出情况表
九、2025年整体支出绩效目标表
十、2025年项目支出绩效目标表
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责：管理本场范围内的自然环境和自然资源，对森林资源、珍稀动植物的生态进行观察、研究、引种、驯化、保护和发展。积极开展育苗、造林、林相改造、抚育、义务植树、科技推广、森林旅游、林下经济建设。为科学实验、教育实习提供服务。
（二）机构设置：本单位下设办公室、财务室、林长办、防火办、安全生产办、党建办等6个职能股室。
二、部门预算单位构成
纳入2025年部门预算编制范围的预算单位包括：
临湘市荆竹山国有林场只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有临湘市荆竹山国有林场单位本级。
三、部门收支总体情况
2025年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费、项目支出等。
（一）收入预算，2025年收入预算322.81万元，其中，一般公共预算拨款322.81万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入预算较上年增加7.51万元，主要是人员工资提标。
（二）支出预算，2025年支出预算322.81万元，其中，教育支出4.25万元，社会保障和就业支出18.21万元，卫生健康支出8.57万元，农林水支出278.94万元，住房保障支出12.85万元。支出预算较上年增加7.51万元，主要是人员工资提标。
四、一般公共预算拨款支出预算
2025年一般公共预算拨款支出322.81万元，具体安排情况如下：
1.教育支出（类） 教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）2025 年预算数为4.25万元，比 2024年增加 4.25 万元，增加100%。主要是今年新增类别。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支（项）2025年预算数为17.14 万元，比 2024年减少1.66 万元，降低8.83%。主要是有人员调出及退休。
3. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2025 年预算数为278.94 万元，比 2024 年增加7.14万元，增长2.63%。主要是工资提标。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）2025 年预算数为8.75 万元，比 2024 年减少0.65万元，降低6.91%。主要是有人员调出及退休。
5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2025年预算数为12.85 万元，比 2024年减少1.25 万元，降低8.87%。主要是有人员调出及退休。
（一）基本支出：2025年基本支出预算322.81万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费307.61万元，公用经费15.2万元。人员经费预算比 2024年增加9.41 万元，增长3.06%，主要是人员工资提标及五险一金缴费基数增加；公用经费预算比 2024年减少1.9 万元，降低11.11%。主要是有1人退休，导致公用经费下降。
（二）项目支出：2025年项目支出预算0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、政府性基金预算
2025年本部门无政府性基金预算，故2025年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年本单位机关运行经费15.2万元，比上年预算减少1.9万元，下降11.11%，主要是厉行节约，压缩开支。
2025年“三公”经费预算0万元，与上年基本持平。
（三）政府采购情况
2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2025年部门整体支出322.81万元，其中，基本支出322.81万元，项目支出0万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2025年本部门会议费预算0万元，培训费预算0万元，无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况
截至2024年12月31日，本部门所属车辆3辆，其中，其他按照规定配备的公务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2025年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各级行政单位以及参照公务员法管理的事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2025年本部门预算公开表格
1.2025年部门收支总体情况表
2. 2025年部门收入总体情况表
3. 2025年部门支出总体情况表
4. 2025年财政拨款收支总体情况表
5. 2025年一般公共预算支出情况表
6. 2025年一般公共预算基本支出情况表
7. 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2025年政府性基金预算支出情况表
9. 2025年整体支出绩效目标表
10. 2025年项目支出绩效目标表
