临湘市黄盖湖自然保护区管理中心2025年部门预算说明
目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
第二部分 2025年部门预算公开表格
一、2025年部门收支总体情况表
二、2025年部门收入总体情况表
三、2025年部门支出总体情况表
四、2025年财政拨款收支总体情况表
五、2025年一般公共预算支出情况表
六、2025年一般公共预算基本支出情况表
七、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2025年政府性基金预算支出情况表
九、2025年整体支出绩效目标表
十、2025年项目支出绩效目标表
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策；制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区内的自然环境和自然资源；组织或协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作；进行自然保护的宣传教育；在不影响保护自然区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动。
（二）机构设置
我单位共设有3个内设股室，分别是：综合办公室、资源保护股、科普宣教股。
二、部门预算单位构成
临湘市黄盖湖自然保护区只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有临湘市黄盖湖自然保护区单位本级。
三、部门收支总体情况
2025年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费、项目支出等。
（一）收入预算，2025年收入预算441.37万元，其中，一般公共预算拨款441.37万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营服务收入0万元。收入预算较上年增加239.74万元，主要是一般公共预算拨款增加239.74万元。
（二）支出预算，2025年支出预算441.37万元，其中，社会保障和就业支出0万元，卫生健康支出0万元，农林水支出441.37万元，住房保障支出0万元。支出预算较上年增加239.74万元，主要是农林水支出增加239.74万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2025年一般公共预算拨款支出441.37万元，具体安排情况如下：
1.农林水支出（类）事业机构（项）2025年预算数为441.37 万元，较2024年154.43万元，增长了286.94万元，一方面是因为单位人员增多，另一方面是因为社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出全部归于农林水支出。
（一）基本支出：2025年基本支出预算441.37万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费405.17万元，公用经费36.20万元。人员经费预算比 2024年增加225.64万元，增长125.68%，主要是人员工资提标和单位人员增多；公用经费预算比 2024年增加17.1万元，增长89.53%，主要是单位人员增多导致公用经费上升。
（二）项目支出：2025年项目支出预算0万元，
五、政府性基金预算
2025年本部门无政府性基金预算，故2025年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年本单位机关运行经费36.2万元，比上年预算增加17.1万元，上升89.53%，主要是单位人员增多。
（二）“三公”经费预算
2025年本部门“三公”经费预算9.89万元，其中，公务接待费4.89万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算与上年基本持平。
（三）政府采购情况
2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2025年部门整体支出441.37万元，其中，基本支出441.37万元，项目支出0万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2025年本部门会议费预算0万元，培训费预算0万元，无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况
截至2024年12月31日，本部门所属车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2025年拟新增配置公务用车0辆，；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各级行政单位以及参照公务员法管理的事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2025年本部门预算公开表格
1.2025年部门收支总体情况表
2. 2025年部门收入总体情况表
3. 2025年部门支出总体情况表
4. 2025年财政拨款收支总体情况表
5. 2025年一般公共预算支出情况表
6. 2025年一般公共预算基本支出情况表
7. 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2025年政府性基金预算支出情况表
9. 2025年整体支出绩效目标表
10. 2025年项目支出绩效目标表
