临湘市住房和城乡建设局2025年部门预算说明
目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
第二部分 2025年部门预算公开表格
一、2025年部门收支总体情况表
二、2025年部门收入总体情况表
三、2025年部门支出总体情况表
四、2025年财政拨款收支总体情况表
五、2025年一般公共预算支出情况表
六、2025年一般公共预算基本支出情况表
七、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2025年政府性基金预算支出情况表
九、2025年整体支出绩效目标表
十、2025年项目支出绩效目标表
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
临湘市住房和城乡建设管理局，是临湘市人民政府工作部门，为正科级。主要职责是：贯彻落实有关住房和城乡建设的政策法规；拟订住房和城乡建设行业规范性文件；拟订住房和城乡建设发展战略、产业政策、改革方案和中长期规划及年度计划并组织实施；牵头组织行业诚信体系建设；负责全市住房和城乡建设行政执法工作；指导协调各乡镇（街道）住房和城乡建设管理工作。
（二）机构设置
下辖有独立核算的二级机构5家：建工质检站、污水净化管理中心、聂市古镇建设保护中心、自来水公司。内设有13个科室：办公室、人事股、财务审计股、政策法规股、行政审批股、综合管理股、安全管理股、建设工程招标投标管理办公室、建设市场监管股、勘察设计管理股、村镇建设管理股、市场监管股、消防监管股。
二、部门预算单位构成
纳入2025年部门预算编制范围的预算单位包括：
（一）临湘市住房和城乡建设局机关本级
临湘市住房和城乡建设局机关单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有临湘市住房和城乡建设局机关单位本级。
三、部门收支总体情况
2025年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费、项目支出等。
（一）收入预算，2025年收入预算1943.78万元，其中，一般公共预算拨款1943.78万元。收入预算较上年增加81.02万元，主要是人员经费增加，工资普调及五险两金配比补齐。
（二）支出预算，2025年支出预算1943.78万元，其中，社会保障和就业支出162.72万元，卫生健康支出83.09万元，城乡社区支出1573.33万元，住房保障支出124.64万元。支出预算较上年增加81.02万元，主要是人员经费增加，工资普调及五险两金配比补齐。
四、一般公共预算拨款支出预算
2025年一般公共预算拨款支出1943.78万元，具体安排情况如下：
1. 社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 2025 年预算数为138.35万元，比 2024年减少1.33万元，降低0.95%。与上年基本保持持平。
2. 社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数为13.91万元，比 2024年增加13.91万元，由于去年该项预算为0，所以无增加百分比。主要是人员经费增加，工资普调及五险两金配比补齐。
3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算数为10.46万元，比 2024 年增加1.65万元，增长18.73%。主要是人员经费增加，工资普调及五险两金配比补齐。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为83.09万元，比 2024年增加13.25万元，增长18.97%%。主要是人员经费增加，工资普调及五险两金配比补齐。
5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 行政运行（项）2025 年预算数为1573.33万元，比 2024年增加377.91万元，增长31.61%。主要是政府预算安排调整，政府性基金预算资金调整至本科目核算。
6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为124.64 万元，比 2024 年增加19.88万元，增长18.98%。主要是人员经费增加，工资普调及五险两金配比补齐。
（一）基本支出：2025年基本支出预算1824.78万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费1663.88万元，公用经费160.9万元。人员经费预算比 2024年增加415.87 万元，增长33.32%，主要是人员经费增加，工资普调及五险两金配比补齐。公用经费预算比 2024年增加24.4万元，增长17.88%。支持业务开展，保障日常运转所需支出增加。
（二）项目支出：2025年项目支出预算119万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：人员奖励专项31万元，主要用于人员工作经费等方面；危房鉴定、白蚁防治、农村危房改造工作经费支出28万元，农村危房改造主要用于农村危房改造工作及农村危房大排查工作开支等方面，白蚁防治和房屋安全鉴定经费主要用于白蚁防冶、危房鉴定工作、城市配套建设费征收成本支出60万元，主要用于非税收入征收成本等方面。与2024年比较，整体减少75万元，主要是厉行节约，压缩开支。
五、政府性基金预算
2025年本部门政府性基金预算收入0万元，收入较上年减少344.25万元，主要是政府预算安排调整。政府性基金预算收入调整至一般公共预算收入核算。
2025年本部门无政府性基金预算，故2025年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年本单位机关运行经费160.9万元，比上年预算增加24.4万元，上升17.88 %，主要是支持业务开展，保障日常运转所需支出增加。
（二）“三公”经费预算
2025年本部门“三公”经费预算0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元0，因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算与2024年“三公”经费预算持平。
（三）政府采购情况
2025年本部门政府采购预算总额70万元，其中，政府采购货物预算20万元；政府采购工程预算25万元；政府采购服务预算25万元。
（四）预算绩效管理情况
2025年部门整体支出1943.78万元，其中，基本支出1824.78万元，项目支出119万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出119万元，其中：人员奖励专项项目31万元；危房鉴定、白蚁防治、农村危房改造项目28万元；城市配套建设费征项目60万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2025年本部门会议费预算1万元，拟召开2次会议, 人数 43人,内容为党建相关、保交楼、房屋安全整治、物业行业管理表彰等 ；培训费预算1万元，拟开展2次培训，人数45人，内容为房屋安全整治、事业编人员专业技术 ; 无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排.
（六）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况
截至2024年12月31日，本部门所属车辆2辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各级行政单位以及参照公务员法管理的事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2025年本部门预算公开表格
1.2025年部门收支总体情况表
2. 2025年部门收入总体情况表
3. 2025年部门支出总体情况表
4. 2025年财政拨款收支总体情况表
5. 2025年一般公共预算支出情况表
6. 2025年一般公共预算基本支出情况表
7. 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表（空表）
8. 2025年政府性基金预算支出情况表（空表）
9. 2025年整体支出绩效目标表
10. 2025年项目支出绩效目标表
