临湘市公路建设和养护中心2025年部门预算说明
目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
第二部分 2025年部门预算公开表格
一、2025年部门收支总体情况表
二、2025年部门收入总体情况表
三、2025年部门支出总体情况表
四、2025年财政拨款收支总体情况表
五、2025年一般公共预算支出情况表
六、2025年一般公共预算基本支出情况表
七、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2025年政府性基金预算支出情况表
九、2025年整体支出绩效目标表
十、2025年项目支出绩效目标表
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行国家、省市关于公路建养工作方针、政策和法律、法规，全面完成上级下达的公路建设和养护目标任务。
2、承担本市列养公路路基、路面、桥涵及其附属设施的日常管理、养护、维修工作；负责列养公路及公路用地范围内的绿化培育和管理；负责列养公路大中修、危桥改造、生命安全防护、公路水毁修复以及公路应急处置工作。
3、依法维护管养公路的路产路权工作。
4、负责中心机关、公路管理所的组织人事、劳动工资、离退休人员管理工作；组织实施本局精神文明建设和职工队伍建设。
5、承办临湘市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。
（二）机构设置
机关内设综合室、人事股、财务审计股、养护工程股、计划统计股、路产路权股、安全股、党建办、纪检监察室、工会十个股室，下辖一个二级机构公路管理所（副科级）。
二、部门预算单位构成
纳入2025年部门预算编制范围的预算单位包括：
临湘市公路建设和养护中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有临湘市公路建设和养护中心本级。
三、部门收支总体情况
2025年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费、项目支出等。
（一）收入预算，2025年收入预算1390.41万元，其中，一般公共预算拨款1,238.62万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营服务收入61.93万元。收入预算较上年增加109.52万元，主要是一般公共预算拨款增加109.52万元。
（二）支出预算，2025年支出预算1390.41万元，其中，一般公共服务支出1328.47万元。支出预算较上年增加109.52万元，主要是人员支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2025年一般公共预算拨款支出1328.47万元，具体安排情况如下：
1. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项） 2025 年预算数为1019.23万元，比 2024年增加135.55万元，增长15.34%。主要是用于机关支出经费增加。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为115.22万元，比 2024 年增加1.64万元，增长1.44%。主要是人员工资基数增长，缴纳保险比重增加。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位社会保障支出（款）机关事业单位职业年金（项）2025 年预算数为2.64 万元，比 2024 年增加2.15 万元，增长438.78%。主要是人员工资基数增长，缴纳保险比重增加。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）2025 年预算数为57.77万元，比 2024 年减增加2.81万元，增长5.11%。主要是人员工资基数增长，缴纳保险比重增加。
5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2025年预算数为86.41万元，比 2024年增加1.23 万元，增长1.44%。主要是在人员工资基数增长，缴纳保险比重增加。
（一）基本支出：2025年基本支出预算1124.88万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费1164.11万元，公用经费116.30万元。人员经费预算比 2024年增加131.32万元，增长12.72%，主要是在职人员工资基数增加；公用经费预算比 2024年增加2.20万元，增长1.93%。主要是用于机关运行经费增加。
（二）项目支出：2025年项目支出预算102万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：基本建设支出102万元，主要用于公路建设与养护等方面。与2024年比较，整体减少32万元，主要是严格控制成本，厉行节约。
五、政府性基金预算
2025年本部门无政府性基金预算，故2025年政府性基金预算表为空。（无政府性基金预算单位解释说明）
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位非行政单位和参照公务员法管理事业单位未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。
备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
（二）“三公”经费预算
2025年本部门“三公”经费预算0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少1.5万元，主要是厉行节约，缩减开支。
（三）政府采购情况
2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2025年部门整体支出1390.41万元，其中，基本支出1280.41万元，项目支出102万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出102万元，其中：公路县道养护项目102万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2025年本部门会议费预算0.5万元，拟召开1次会议, 人数 20人,内容为公路建设项目前期工作会议；培训费预算2万元，拟开展1次培训，人数98人，内容为公务员和事业人员线上学习培训 ;无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况
截至2024年12月31日，本部门所属车辆9辆，其中，其他按照规定配备的公务用车9辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2025年拟新增配置公务用车0辆。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各级行政单位以及参照公务员法管理的事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2025年本部门预算公开表格
1.2025年部门收支总体情况表
2. 2025年部门收入总体情况表
3. 2025年部门支出总体情况表
4. 2025年财政拨款收支总体情况表
5. 2025年一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）
6. 2025年一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款级科目）
7. 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”）
8. 2025年政府性基金预算支出情况表
9. 2025年整体支出绩效目标表
10.2025年项目支出绩效目标表
如有空表，请在表格下面备注说明。
