工伤保险中心2016年度部门决算公开目录
第一部分 工伤保险中心概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 工伤保险2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 工伤保险2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 工伤保险中心概况
一、 主要职能
2016年我中心参照公务员管理编制人员为14人，经费自理人员为1人；年末实有在职人员为15人。其主要职责是：（1）、负责工伤保险费的征缴、管理和兑付。（2）根据用人单位工伤保险费使用、工伤发生率等情况，适用所属行业内相应的费率档次，确定用人单位缴费率。（3）、检查用人单位的工资总额。(4)、进行工伤保险调查、统计和信息管理。（5）、负责工伤保险基金的预决算，按时上报各类财务统计报表，向上级上解工伤储备金。（6）、为用人单位、工伤职工或其直系亲属免费提供咨询服务。
……
二、 部门决算单位构成
我单位为人社局下属二级机构。
……
第二部分 工伤保险中心2016年度部门决算表
……（公开表格附后）
第三部分 工伤保险中心2016年度部门决算情况说明
一、关于工伤保险中心2016年度收入支出决算总体情况说明
我单位2016年 收入总计为281.1万元，比上年收入增加了20万元，增长了7%。本年度费用支出总计为281.1万元，比上年收入增加了20万元，增长了7%。
二、关于工伤保险中心2016年度收入决算情况说明
本年度收入总计为281.1万元，占预算收入100%。
（1）、一般公共预算财政拨款收入为273.19万元,占本年收入的97%，其中：财政对社会保险基金的补助收入为161万元，占本年收入的57%。
（2）、政府性基金收入为7.91万元,占本年收入的3%。
三、 关于工伤保险中心2016年度支出决算情况
本年度费用支出总计为281.1万元, 其中：
1、工资福利支出89.9万元，占本年支出的32%。其中：（1）、基本工资支出为45.56万元；（2）、补助工资支出为30.91万元; （3）、社会保障费支出为11.13万元;（4）其他工资支出为2.30万元。
2、商品和服务支出15.77万元，占本年支出的6%。其中：（1）、公务接待费支出为0.8万元。
3、对个人和家庭的补助支出为175.44万元，占本年支出的62%。（1）、医疗费支出为161万元；（2）、住房公积金支出14.44万元。
四、关于工伤保险中心2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收入总计为281.1万元，2015年政拨款收入总计为261.1万元，比上年增加了20万元，增长了7%。
五、关于工伤保险中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算款支出总计为273.19万元，2015年一般公共预算款支出总计为225.52万元，比上年增加了47.67万元，增长了21%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2016年财政拨款本年支出总计为281.1万元, 其中：
1、工资福利支出89.9万元，占本年支出的32%。其中：（1）、基本工资支出为45.56万元；（2）、补助工资支出为30.91万元; （3）、社会保障费支出为11.13万元;（4）其他工资支出为2.30万元。
2、商品和服务支出15.77万元，占本年支出的6%。其中：（1）、公务接待费支出为0.8万元。
3、对个人和家庭的补助支出为175.44万元，占本年支出的62%。（1）、医疗费支出为161万元；（2）、住房公积金支出14.44万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2016年财政拨款支出与年初预算数一致。
六、关于工伤保险中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出为273.19万元。其中：
1、工资福利支出89.9万元，占本年支出的32%。
2、商品和服务支出15.77万元，占本年支出的6%。
3、对个人和家庭的补助支出为167.52万元，占本年支出的62%。（1）、医疗费支出为161万元；（2）、住房公积金支出14.44万元。
七、关于工伤保险中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2016年公务接待费支出为0.8万元。 从变化因素看三公经费支出的减少主要是费用严格按照预算执行，比上年同期减少了0.72万元，比上年相对的减少了47%.
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年工伤保险中心“三公”经费主要用于招待就餐。
八、关于工伤保险中心2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
2016年工伤保险中心政府性基金预算收入为7.9万元，支出7.9万元。
… …
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。
2016 年度机关运行经费支出281.1 万元，比2015 年增加20 万元，增长7%。主要原因是：增加因素：1、工资福利支出的增加：工资的普调及补发工资使工资福利支出比上年同期增加了14.38万元，比上年相对增加了23%；2、社会保障费的增加：社会保障费基数的增调及职业年金的缴纳使社会保障费的支出比上年同期增加了6.01万元，比上年相对增加了117%
