市场中心2025年部门预算说明
目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
第二部分 2025年部门预算公开表格
一、2025年部门收支总体情况表
二、2025年部门收入总体情况表
三、2025年部门支出总体情况表
四、2025年财政拨款收支总体情况表
五、2025年一般公共预算支出情况表
六、2025年一般公共预算基本支出情况表
七、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2025年政府性基金预算支出情况表
九、2025年整体支出绩效目标表
十、2025年项目支出绩效目标表
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
临湘市市场建设服务中心是2000年工商体制改革时成立的正科级事业单位，主要职能是为市场建设提供管理保障。负责贯彻落实市委、市政府有关市场建设管理的政策组织、落实市场网点的建设规划，协同相关职能部门对城区街道、路面的游摊散贩进行整治和规范。
（二）机构设置
我单位现有人数180人，其中：在职131人（全额21人、差额0人、自筹110人），退休49人。
内设：办公室、人事股、财务股、业务股、安保股、离退休人员管理服务股等6个股室。
下设：大市场管理所、金桥建材市场管理所、五里市场管理所、长河市场管理所、长安市场管理所、市场物业管理所、社会市场管理所7个二级机构。
二、部门预算单位构成
纳入2025年部门预算编制范围的预算单位包括：
本部门只有本级，没有其他预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有单位本级。
三、部门收支总体情况
2025年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费、项目支出等。
（一）收入预算，2025年收入预算1558.28万元，其中，一般公共预算拨款1120万元，纳入专户管理的非税收入300万元，事业单位经营服务收入67.24万元，收入预算较上年减少318.39万元，主要是市场退摊现象严重，非税收入减少。
（二）支出预算，2025年支出预算1558.28万元，其中，一般公共服务支出1175.02万元，社会保障和就业支出209.64万元，卫生健康支出69.44万元，住房保障支出104.17万元，支出预算较上年减少319.39万元，主要是退休人员增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2025年一般公共预算拨款支出1491.04万元，具体安排情况如下：
1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项） 2025 年预算数为1107.78 万元，比 2024年减少 69.28万元，降低5.89%。主要是市场退摊现象严重，非税收入减少
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为138.89万元，比 2024 年减少7.83 万元，降低5.34%。主要是退休人员增加。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数为57.84 万元，比 2024 年减少2.17 万元，降低3.62%。主要是退休人员增加职业年金减支出。
14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）2025 年预算数为69.44万元，比 2024 年减少3.92万元，降低5.34%。主要是退休人员增加减少卫生健康支出
15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2025年预算数为104.17 万元，比 2024年增加7.13 万元，增长7.35%。主要是在职人员住房公积金上调。
（一）基本支出：2025年基本支出预算1349.04万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费1284.68万元，公用经费64.36万元。人员经费预算比 2024年减少71.09 万元，降低5.24%，主要是退休人员增加支出减少；公用经费预算比 2024年减少74.24 万元，降低53.56%。主要是节约各项开支.
（二）项目支出：2025年项目支出预算142万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：财贸学校遗留专项支出16万元，主要用于财贸学校移交人员五险一金及遗留问题等方面；2025年人员奖励专项支出2万元，主要用于财政人员奖励等方面；市场安全隐患改造支出124万元，主要用于市场安全隐患整改和各类消防设施配置安装等方面；。与2024年比较，整体减少240.3万元，主要是非税收入降低。
五、政府性基金预算
2025年本部门无政府性基金预算，故2025年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年本单位机关运行经费131.6万元，比上年预算减少7万元，下降5.05%，主要是加强经费管理。
或本单位非行政单位和参照公务员法管理事业单位未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。
备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
（二）“三公”经费预算
2025年本部门“三公”经费预算0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。
（三）政府采购情况
2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2025年部门整体支出1558.28万元，其中，基本支出1416.28万元，项目支出142万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出142万元，其中：项目财贸学校遗留专项支出16万元；项目2025年人员奖励专项支出2万元；项目市场安全隐患改造支出124万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2025年本部门会议费预算0万元，培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。（或无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。）
（六）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况
截至2024年12月31日，本部门所属车辆1辆，单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各级行政单位以及参照公务员法管理的事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2025年本部门预算公开表格
1.2025年部门收支总体情况表
2. 2025年部门收入总体情况表
3. 2025年部门支出总体情况表
4. 2025年财政拨款收支总体情况表
5. 2025年一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）
6. 2025年一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款级科目）
7. 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”）
8. 2025年政府性基金预算支出情况表
9. 2025年整体支出绩效目标表
10. 2025年项目支出绩效目标表
如有空表，请在表格下面备注说明。
