临湘市贸促会2025年部门预算说明
目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
第二部分 2025年部门预算公开表格
一、2025年部门收支总体情况表
二、2025年部门收入总体情况表
三、2025年部门支出总体情况表
四、2025年财政拨款收支总体情况表
五、2025年一般公共预算支出情况表
六、2025年一般公共预算基本支出情况表
七、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2025年政府性基金预算支出情况表
九、2025年整体支出绩效目标表
十、2025年项目支出绩效目标表
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
中国国际贸易促进委员会临湘市委员会承担促进国内外贸易、经济技术合作和招商引资等职能。主要负责开展国内外经济贸易信息的收集、整理、传递和发布工作；组织临湘市企业、团体在境内外举办经贸展览会和参加国际博览会、专业性展览会；在临湘市范围发展和管理国际商会会员，开展各类会员服务和培训工作；负责全市对外招商活动的归口管理和指导协调工作；负责全市招商引资责任单位目标管理考核和有关数据的统计分析；对招商引资项目提供协调服务。
（二）机构设置
中国国际贸易促进委员会临湘市委员会单位机构包括办公室（法律事务部）、国际展览部、国际联络部（国际商会秘书处）、投资促进事务部、督查考评部。等5个股室，另有一个二级机构临湘市投资促进事务中心。
二、部门预算单位构成
纳入2025年部门预算编制范围的预算单位包括：
中国国际贸易促进委员会临湘市委员会是一个独立核算单位。本单位二级机构为临湘市投资促进事务中心，财务没有单独核算。因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有中国国际贸易促进委员会临湘市委员会本级。
三、部门收支总体情况
2025年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费、项目支出等。
（一）收入预算，2025年收入预算267.18万元，其中，一般公共预算拨款267.18万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入预算较上年273.08万元减少5.9万元，主要是加强经费管理，厉行节约，压缩核减不必要的开支。
（二）支出预算，2025年支出预算237.18万元，其中，一般公共服务支出230.12万元，，社会保障和就业支出17.04万元，卫生健康支出8万元，住房保障支出12.01万元。。支出预算较上年273.08减少5.9万元，主要是加强经费管理，厉行节约，压缩核减不必要的开支。
四、一般公共预算拨款支出预算
2025年一般公共预算拨款支出267.18万元，具体安排情况如下：
1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项） 2025 年预算数为×× 万元，比 2024年增加（减少） ×× 万元，增长（降低）××%。主要是.....
1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项） 2025 年预算数为230.12 万元，比 2024年减少11.5万元，增长降低4.76%。主要是主要是加强经费管理，厉行节约，压缩核减不必要的开支。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为16.01 万元，比 2024 年增加2.42万元，增加17.8%。主要是原因是去年新录取公务员转正工资增加，及正常的工资晋级。
3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1.03万元，比 2024 年增加0.14 万元，增加15.73%，主要是原因是去年新录取公务员转正工资增加，及正常的工资晋级。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）2025年预算数为8万元，比 2024年增加1.2万元，增加17.65%。主要是原因是去年新录取公务员转正工资增加，及正常的工资晋级。
5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2025 年预算数为12.01万元，比 2024 年增加7.02万元，增加140.68%。主要原因是去年扣减事业收入5.20万元实际与上年基本持平。
（一）基本支出：2025年基本支出预算164.18万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费146.98万元，公用经费17.2万元。人员经费预算比 2024年增加27.1万元，增长22.60%，主要是去年新录取公务员转正工资增加，及正常的工资晋级；公用经费预算比 2024年增加2.2 万元，增长14.67%。主要是本年未扣除事业单位经营服务收入。
（二）项目支出：2025年项目支出预算103万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：项目管理的商品和服务支出100万元，主要用于招商引资等方面。与2024年比较，项目支出减少33 万元，降低24.81%，主要是加强经费管理，厉行节约，压缩核减不必要的开支。人员经费3万元，主要用于日常办公开支。2024年没有此项目经费，原因为单位空编3名的奖励资金。
五、政府性基金预算
2025年本部门无政府性基金预算，故2025年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年本单位机关运行经费17万元，增加2.2 万元，增长14.67%。主要是本年未扣除事业单位经营服务收入。
（二）“三公”经费预算
2025年本部门“三公”经费预算48万元，其中，公务接待费45万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费3万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少3万元，主要是加强经费管理，厉行节约。公出国（境）费较2024年持平。
（三）政府采购情况
2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2025年部门整体支出267.18万元，其中，基本支出164.18万元，项目支出103万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出103万元，其中：贸促工作及招商接待项目100万元；人员经费3万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2025年本部门会议费预算1.5万元，拟召开招商引资工作、项目签约等会议，人数约150人次，内容为传达上级招商引资工作精神，部署招商引资工作，确保招商引资工作取得实效；培训费预算1.5 万元，，拟开展招商引资业务学习培训班、岗位业务培训班，人数约6人，主要是招商引资业务学习和岗位业务学习。无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（六）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况
截至2024年12月31日，本部门所属车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各级行政单位以及参照公务员法管理的事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2025年本部门预算公开表格
1.2025年部门收支总体情况表
2. 2025年部门收入总体情况表
3. 2025年部门支出总体情况表
4. 2025年财政拨款收支总体情况表
5. 2025年一般公共预算支出情况表
6. 2025年一般公共预算基本支出情况表
7. 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2025年政府性基金预算支出情况表
9. 2025年整体支出绩效目标表
10. 2025年项目支出绩效目标表
