临湘高新技术产业开发区管理委员会
2025年部门预算说明
目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2025年部门预算公开表格
一、2025年部门收支总体情况表
二、2025年部门收入总体情况表
三、2025年部门支出总体情况表
四、2025年财政拨款收支总体情况表
五、2025年一般公共预算支出情况表
六、2025年一般公共预算基本支出情况表
七、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2025年政府性基金预算支出情况表
九、2025年整体支出绩效目标表
十、2025年项目支出绩效目标表
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
(1)负责贯彻执行党和国家关于工业园区的方针政策、法律法规和决策部署。
(2)负责研究拟订和组织实施临湘工业园区重大发展战略、发展规划和工作计划。
(3)按照临湘市国土空间总体规划和产业发展规划要求及相关权限，负责统筹建设发展空间布局；负责拟订临湘工业园区发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等重要事项并组织实施。
(4)负责临湘工业园区招商引资工作，组织对外经济技术合作与交流：负责临湘工业园区基础设施、公用事业、重大项目等建设管理相关工作。
(5)负责临湘工业园区优化营商环境工作，根据权限依法承担有关行政审批工作，履行行政审批服务职责；负责构建临湘工业园区创新创业服务体系，协助企业做好人才引进和服务工作。
(6)负责临湘工业园区的科技创新和高新技术产业管理和创服务，开展有关科技创新和高新技术产业政策研究，构建技术新服务体系。指导区内企业建立现代化企业制度，推进高新技术产业化、国际化。
(7)负责临湘工业园区党的建设和“两新”组织党建工作。
(8)根据有关要求和职责分工,承担临湘工业园区综合管理、统计、审计、信息、安全生产监督管理、生态环境保护、财政收支管理及国有资产管理等工作。
(9)根据授权,负责对临湘工业园区管理范围内的自然资源、生态环境、公安、税务等派驻机构的工作予以指导、监督和协调。
(10)承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）机构设置
临湘高新技术产业开发区管理委员会内设5个机构：综合管理部、经济合作部、产业发展部、开发建设部、安全环保部。另设3个事业单位：三湾工作部、滨江工作部、科技创业服务中心。
二、部门预算单位构成
临湘高新技术产业开发区管理委员会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有临湘高新技术产业开发区管理委员会本级。
三、部门收支总体情况
2025年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2025年收入预算502.4万元，其中，一般公共预算拨款491.68万元，事业单位经营收入10.72万元。收入预算较上年增加62.38万元，主要是本年新增了每人945元/月基础绩效奖预算及人员异动调整。
（二）支出预算，2025年支出预算502.4万元，其中，一般公共服务支出397.24万元，社会保障和就业支出47.23万元，卫生健康支出24.02万元，住房保障支出33.91万元。支出预算较上年增加62.38万元，主要是一般公共服务支出比上年增加59.29万元，用于发放每人945元/月基础绩效奖。
四、一般公共预算拨款支出预算
2025年一般公共预算拨款支出491.68万元，具体安排情况如下：
1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项） 2025 年预算数为389.13 万元，比 2024年增加75.78 万元，增长24.18%。主要是新增每人945元/月基础绩效奖预算及人员异动调整；
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为44.28 万元，比 2024 年增加0.21万元，增长0.48%。主要是人员异动调整，人员经费增加；
3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算数为1.53 万元，比 2024 年减少1.38万元，降低）47.42%。主要是人员异动调整，人员经费减少；
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）2025 年预算数为23.53 万元，比 2024 年增加1.49万元，增长6.76%。主要是人员异动调整，人员经费增加；
15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2025年预算数为33.21万元，比 2024年增加0.15万元，增长0.45%。主要是人员异动调整，人员经费增加。
（一）基本支出：2025年基本支出预算491.68万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费445.88万元，公用经费45.8万元。人员经费预算比 2024年增加51.46万元，增长13.05%，主要是本年新增了每人945元/月基础绩效奖预算及人员异动调整；公用经费预算比 2024年增加24.8万元，增长118.1%。主要是办公经费提标，机关运行经费增加。
（二）项目支出：2025年项目支出预算0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、政府性基金预算
2025年本部门无政府性基金预算，故2025年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年本单位机关运行经费45.8万元，比上年预算增加24.8万元，上升118.1%，主要是办公经费提标，机关运行经费增加。
（二）“三公”经费预算
2025年本部门“三公”经费预算4.8万元，其中，公务接待费4.8万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少0.1万元，主要是压减经费，厉行节约。
（三）政府采购情况
2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2025年部门整体支出502.4万元，其中，基本支出502.4万元，项目支出0万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2025年本部门会议费预算2万元，拟召开5次会议, 人数 150人,内容为年度总结及表彰大会及其它临时性会议；培训费预算2万元，拟开展3次培训，人数190人，内容为事业单位人员年度继续教育及企业安全生产集中培训 ; 无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用情况
截至2024年12月31日，本部门所属车辆1辆，其中，特种专业技术用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2025年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2025年本部门预算公开表格
1.2025年部门收支总体情况表
2. 2025年部门收入总体情况表
3. 2025年部门支出总体情况表
4. 2025年财政拨款收支总体情况表
5. 2025年一般公共预算支出情况表
6. 2025年一般公共预算基本支出情况表
7. 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2025年政府性基金预算支出情况表
9. 2025年整体支出绩效目标表
10. 2025年项目支出绩效目标表
